Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 137/2014 Faktúra za služby mobilnej siete. 14,50 s DPH 16.09.2014 Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 16.09.2014
Faktúra 134/2014 Pravidelná platba za obdobie 1.8.2014-31.8.2014 5,32 s DPH 16.09.2014 DATALAN a. s., Galvániho 17/A, 82104 Bratislava Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 16.09.2014
Faktúra 138/2014 Poistenie počítačov. 45,24 s DPH 16.09.2014 Union poisťovňa, a. s. Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina 26.09.2014
Faktúra 136/2014 Faktúra za dodané služby - 3 hodiny + So Ne (PR17539-zs5snina); paušálny poplatok od 01.09.2014 - 30.09.2014 3,95 s DPH 12.09.2014 Slovanet a.s., Záhradnická 151, 821 08 Bratislava B Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 16.06.2014
Faktúra 135/2014 Čistiace prostriedky 150,72 s DPH 11.09.2014 Hagleinter hagiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Brarislava Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 16.09.2014
Faktúra 133/2014 Úhrada poistného za obdobie 1.10.2014-31.12.2014 v zmysle poistnej zmluvy č. 080-2038.235 a jej dodatkov pre poistenie majetku. 180,75 s DPH 10.09.2014 Prvá Komunálna Finančná a.s. Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina 26.09.2014
Faktúra 125/2014 Faktúra na základe Mandátnej zmluvy, služby za mesiac august 2014 (tech. PO, BOPZP a činnosti s tým súvisiace) 45,47 s DPH 09.09.2014 DXa, s.r.o. Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 11.09.2014
Objednávka 09-09-2014 Objednávka tonerov do tlačiarne LEXMARK X2670 a to náplň 14 black - 3 ks. s DPH 09.09.2014 CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina PaedDr. Evald Štofik riaditeľ školy 09.09.2014
Faktúra 131/2014 Faktúra za služby pevnej siete 21,17 s DPH 09.09.2014 Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 09.09.2014
Faktúra 132/2014 Faktúra za služby pevnej siete 40,00 s DPH 09.09.2014 Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 09.09.2014
Faktúra 130/2014 Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody 3 806,77 s DPH 09.09.2014 Teplo GGE s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina 19.12.2014
Faktúra 128/2014 faktúra za dodanie zemného plynu - fakturačné obdobie 10.09.2014 - 30.09.2014. / Adresa odberného miesta 1. mája 12, 06901 Snina / Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) 379 28,00 s DPH 08.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 10.09.2014
Faktúra 129/2014 Faktúra za dodanie tovaru 180,22 s DPH 08.09.2014 DROGÉRIA - Jankaj Dušan, Študentská 1452, 069 01 Snina Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 08.09.2014
Faktúra 126/2014 Faktúra za vykonané práce: Výspravka omietky stemalom 12 m2 x 3 € / osadenie líšt podlahových 42 m x 4 € / Maľba biela 112 m2 x 2.20 € / Hygienický náter soklový 41 m2 x 3 €, Oprava strešnej krytiny 112 € 685,40 s DPH 05.09.2014 Vasiľ Kovka, Kukučínová 2040/1, 06901 Snina Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 09.09.2014
Faktúra 127/2014 Faktúra za vodné a stočné 485,04 s DPH 05.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košicie Základná škola ulica 1. mája 12 Snina 10.09.2014
Zmluva 2-9-2014 Zmluva o vypôžičke s DPH 02.09.2014 Gymnázium Snina Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 02.09.2014
Faktúra 123/2014 Hliníkový nit 5x28 100ks, Hliníkový nit 5x40 300 ks, Pätka 300 ks, Skrutka M6x40 100 ks, Matica M6 100 ks, Poštovné 59,28 s DPH 28.08.2014 OFER, Ing. Rudolf Mudrik Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 28.08.2014
Faktúra 124/2014 Kabel ATA na 2x SATA 2 ks, Kabel ATA 2ks, Stlačený vzduch 3ks, Ventilátor PC 1 ks, Konektor inter. 100 ks, Kritka na konektor 100 ks, Sekundové lepidlo 2 ks, Bateria 9V 1 ks, Obrusky čistiace 1 ks, 53,70 s DPH 28.08.2014 Juraj Glogovský - GLOTECH Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 28.08.2014
Zmluva 26-08-2014 Zmluva o vypôžičke uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka s DPH 26.08.2014 AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o., konateľ spoločnosti Pavol Vagaský Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 26.08.2014
Faktúra 122/2014 Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie 09.2014 - 12.2014 / 01.2015 - 08.2015 71,70 s DPH 26.08.2014 IVES Košice Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 28.08.2014
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/856