Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 52-2011 s DPH 06.05.2011
Faktúra 53-2011 s DPH 06.05.2011
Faktúra 51 s DPH 06.05.2011
Faktúra 56-2011 s DPH 10.05.2011
Faktúra 98_2011 s DPH 18.07.2011
Faktúra 116_2011 s DPH 22.08.2011
Faktúra 128_2011 s DPH 08.09.2011
Zmluva zmluva o poskytnutí nebytového priestoru s DPH 29.09.2011
Zmluva zmluva o vypožičke - poiskytnuté školského športového zariadenia - telocvične s DPH 29.09.2011
Zmluva zmluva o vypôžičke s DPH 29.09.2011
Zmluva ARMALES - zmluva o výpožičke nebytového priestoru s DPH 06.10.2011
Zmluva CVČ SNINA - zmluva o výpožičke - zmluva o poskytnutí školského zariadenia s DPH 06.10.2011
Zmluva 111219664 JARNÁ ZEL ZMES MW 4⃰2,5 KG 20,00 kg BRAVČOVÉ STEHNO BK MRAZ. PV 38,45 kg RAMA CRÉMEFINE NA VARENIE 12⃰1L 12,00 ks RASTLINNÝ OLEJ 1⃰5L 15 l RYŽA GUĽATÁ 1⃰5 KG 40,00 kg KURACIE PRSIA NESPOL 8⃰2 KG 32,00 kg 490,70 € s DPH s DPH 09.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra 52012/00034 ŠJ Potraviny 681,77 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 10.01.2012 EASTFOOD s.r.o Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 06.02.2012
Faktúra 112100986 ŠJ potraviny KURACIE PRSIA NESOL. 8,2 kg 1,00 p. karton. BRAVČOVÉ STEHNO BK MRAZ. PV 34,84 p. karton. JARNÁ ZEL. ZMES NW 4⃰2,5 kg 1,00 p. karton. 248,32 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 12.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája
Faktúra FP 1210240 DMJ MARKET s. r. o. šj potraviny 516,07 s DPH Neviaže Neviaže 12.01.2012 DMJ MARKET s. r. o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája
Faktúra SLOVAK TELECOM, BRATISLAVA Faktúra za služby pevnej siete č. faktúry 9734063493 s DPH 18.01.2012
Faktúra 8012000252 ŠJ potraviny - CHPR Chlieb tmavý 1000 kg 20,000 ks 15,28 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 18.01.2012 PODVIHORLÁTSKE PEKÁRŇE A CUKRÁRNE a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája
Faktúra 2100000711 potraviny šj 126,50 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 18.01.2012 Mäso ZEMPLÍN a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája
Faktúra faktúra za služby SLOVANET s DPH 18.01.2012
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/856