Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 15/2013 Potraviny pre ŠJ 201,88 s DPH 23.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 23.01.2013
Faktúra 16/2013 Potraviny pre ŠJ 292,55 s DPH 21.01.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 21.01.2013
Faktúra 21/2013 Potraviny pre ŠJ 617,38 s DPH 08.01.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 29.01.2013
Faktúra 105/2013 Faktúra za poskytnuté služby. 7 603,04 s DPH 17.07.2013 EuroEduca n. o. Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina 17.07.2013
Faktúra 22/2013 Potraviny pre ŠJ 316,62 s DPH 31.01.2013 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 31.01.2013
Faktúra 23/2013 Potraviny pre ŠJ 22,80 s DPH 31.01.2013 PODVIHORLÁTSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 12.02.2013
Faktúra 41/2013 Faktúra za služby mobilnej siete 50,09 s DPH 27.03.2013 Oranage Slovensko, a. s. Základná škola 1 mája 12 Snina 10.04.2013
Faktúra 40/2013 Faktúra za tovar pre 43 žiakov 713,80 s DPH 19.03.2013 Daftzer spol. s r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 02.04.2013
Faktúra 18/2013 Faktúra za teplo na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 4 008,18 s DPH 11.02.2013 Teplo GGe s.r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 15.03.2013
Faktúra 24/2013 Faktúra za dodanie služby 195,74 s DPH 01.01.1970 Ján Matta-Pavlisko: oprava, predaj, montáž váh Základná škola 1 mája 12 Snina 15.03.2013
Faktúra 26/2013 Faktúra za vodné a stočné 535,08 s DPH 07.03.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Základná škola 1 mája 12 Snina 15.03.2013
Faktúra 27/2013 Faktúra na základe Mandatnej zmluvy služby za mesiac február 2013 45,47 s DPH 07.03.2013 DXa, s.r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 15.03.2013
Faktúra 121/2013 Faktúra za poskytnuté služby. 20 619,96 s DPH 22.08.2013 EuroEduca n. o. Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina 26.08.2013
Faktúra 3100000997 Potraviny pre školskú jedáleň. 53,14 s DPH 21.01.2013 Mäso ZMPLÍN, a. s. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina 25.01.2013
Faktúra 153013 Potraviny pre školskú jedáleň. 8,34 s DPH 17.01.2013 TAURIS Cassovia, s. r. o. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina 22.01.2013
Faktúra 93/2014 Faktúra za servis výťahov za 2. štvrťrok 2014: a) paušál - 45,00 eur b) mimo paušál - 52,30 eur na základe zmluvy o dielo č. 01/2013. 97,30 s DPH 02.07.2014 Štefan Hančár - Revízie, opravy výťahov, 06782 MODRÁ NAD CIROCHOU 1 Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina 07.07.2014
Faktúra HK DF162/2012 Faktúra za služby pevnejj siete. 17,46 s DPH 07.11.2012 SLOVAK TELEKOM A.S. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 07.11.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 148/2012 (201220193) Jabĺka 1. triedy 11.000 kg 6,60 s DPH 20.09.2012 AGROMIX V.O.S. s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 20.09.2012
Faktúra 147/2012 (20121258) ŠKOLSKÉ OVOCIE 43,83 s DPH 20.09.2012 AGROMIX V.O.S. s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 20.09.2012
Faktúra 165/2012 (FP 1216482) Potraviny pre školskú jedáleň 182,03 s DPH 01.10.2012 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 01.10.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/856