Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 211-2010 s DPH 17.01.2011
Faktúra 17/2013 Faktúra za služby pevnej siete. 76,64 s DPH 07.02.2013 Slovak-Telekom, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 2553012 Potraviny pre školskú jedáleň. 10,55 s DPH 04.12.2012 TAURIS Cassovia, s. r. o. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina 03.01.2013
Faktúra 25/2013 Faktúra za mobilné služby. 44,20 s DPH 27.02.2013 Orange Slovensko, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 22.03.2013
Faktúra 19/2013 Dohoda o platbách 3 300.00 s DPH 24.01.2013 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 22.02.2013
Faktúra 13/2013 Faktúra za vodné a stočné 813,85 s DPH 04.02.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 27.02.2013
Faktúra 22/2013 Pravidelná platba za obdobie: 1.1.2013 - 31.1.2013 zmluva č.: 084/2007; Premet zmluvy: Fakturácia na základe zmluvy ZPS č.: 084/2007 podla čl. 4., bod 4.1.2. 5,32 s DPH 15.02.2013 Datalan, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 21/2013 Faktúra za mobilné služby. 11,93 s DPH 15.02.2013 Slovak-Telekom, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 20/2013 Faktúra za služby Slovanet. 3,95 s DPH 13.02.2013 Slovanet, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 201/2012 Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 2 096,35 s DPH 31.12.2012 Teplo GGE, s. o. r. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 16/2013 Faktúra za služby pevnej siete. 19,49 s DPH 07.02.2013 Slovak-Telekom, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 3053012 Potraviny pre školskú jedáleň. 44,90 s DPH 12.12.2012 TAURIS Cassovia, s. r. o. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina 08.01.2013
Faktúra 15/2013 Faktúra na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2013 (tech. PO, BOZP a činnosti s 45,47 s DPH 04.02.2013 DXa s. r. o. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 14/2013 Opakované dodávky - odber zemného plynu 136,00 s DPH 04.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola 1 mája 12 Snina 04.02.2013
Faktúra 11/2013 Fakturovanie dopravy materiálu: pretlakovanie odpadu CAK 8 SV527AL 107,92 s DPH 24.01.2013 Jozef Merga doprava 24.01.2013
Faktúra 10/2013 Odber tovaru podľa vlastného výberu 117,54 s DPH 23.01.2013 KRÍDLA, s.r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 23.01.2003
Faktúra 9/2013 Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 22.01.2013 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL Základná škola 1 mája 12 Snina 22.01.2013
Faktúra 8/2013 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 410,60 s DPH 21.01.2013 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 21.01.2013
Faktúra 7/2013 Faktúra za dodávky zemného plynu 113,23 s DPH 21.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola 1 mája 12 Snina 21.01.2013
Faktúra 2/2013 Oznam v Sninských novynách 184,82 s DPH 10.01.2013 Ing. Michal Fejčik - PRESS Základná škola 1 mája 12 Snina 10.01.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/856