|
Faktúra |
13/2013
|
Faktúra za vodné a stočné
|
813,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Pravidelná platba za obdobie: 1.1.2013 - 31.1.2013 zmluva č.: 084/2007; Premet zmluvy: Fakturácia na základe zmluvy ZPS č.: 084/2007 podla čl. 4., bod 4.1.2.
|
5,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Datalan, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Faktúra za mobilné služby.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Faktúra za služby Slovanet.
|
3,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Slovanet, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20121357
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
40,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnsť, spol s r. o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
601210396
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
26,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Humennská mliekareň, a. s. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5192840380
|
Faktúra za mobilné služby.
|
42,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012590-P
|
Faktúra za spotrebný materiál.
|
18,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING Prevádzka: PREDAJŇA-Železiarský a záhradnícky tovar |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52990/2013
|
Zálohová faktúra - Faktúra za predplatné publikácií "Čo má vedieť účtovnička" - ročník 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
AJFA + AVIS, s r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
621204012
|
Faktúra za servisné služby na základe zmluvy ZPS č.084/2007.
|
5,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2012 |
Datalan, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6130018639
|
Faktúra za služby Slovanet.
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Slovanet, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7300068997
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5041203965
|
Faktúra za predplatné za rok 2012 - SFSA12FSA000, Finančný spravodajca, ročník 2012.
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7443111508
|
Faktúra za odber plynu.
|
Preplatok-84.70 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7144363938
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5746001643
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
72,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9745987805
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
14,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5189261750
|
Faktúra za mobilné služby.
|
43,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 1310034
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
426,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Základná škola, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530222298
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
173,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
INMEDIA, spol .s r. o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
08.01.2013 |