|
Faktúra |
137/2014
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
14,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Pravidelná platba za obdobie 1.8.2014-31.8.2014
|
5,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
DATALAN a. s., Galvániho 17/A, 82104 Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Poistenie počítačov.
|
45,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Union poisťovňa, a. s. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Faktúra za dodané služby - 3 hodiny + So Ne (PR17539-zs5snina); paušálny poplatok od 01.09.2014 - 30.09.2014
|
3,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovanet a.s., Záhradnická 151, 821 08 Bratislava B |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Čistiace prostriedky
|
150,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Hagleinter hagiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Brarislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Úhrada poistného za obdobie 1.10.2014-31.12.2014 v zmysle poistnej zmluvy č. 080-2038.235 a jej dodatkov pre poistenie majetku.
|
180,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy, služby za mesiac august 2014 (tech. PO, BOPZP a činnosti s tým súvisiace)
|
45,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
09-09-2014
|
Objednávka tonerov do tlačiarne LEXMARK X2670 a to náplň 14 black - 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ školy |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody
|
3 806,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
faktúra za dodanie zemného plynu - fakturačné obdobie 10.09.2014 - 30.09.2014. / Adresa odberného miesta 1. mája 12, 06901 Snina / Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) 379
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Faktúra za dodanie tovaru
|
180,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
DROGÉRIA - Jankaj Dušan, Študentská 1452, 069 01 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Faktúra za vykonané práce: Výspravka omietky stemalom 12 m2 x 3 € / osadenie líšt podlahových 42 m x 4 € / Maľba biela 112 m2 x 2.20 € / Hygienický náter soklový 41 m2 x 3 €, Oprava strešnej krytiny 112 €
|
685,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Vasiľ Kovka, Kukučínová 2040/1, 06901 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
485,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košicie |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2-9-2014
|
Zmluva o vypôžičke
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Gymnázium Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Hliníkový nit 5x28 100ks, Hliníkový nit 5x40 300 ks, Pätka 300 ks, Skrutka M6x40 100 ks, Matica M6 100 ks, Poštovné
|
59,28 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
OFER, Ing. Rudolf Mudrik |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Kabel ATA na 2x SATA 2 ks, Kabel ATA 2ks, Stlačený vzduch 3ks, Ventilátor PC 1 ks, Konektor inter. 100 ks, Kritka na konektor 100 ks, Sekundové lepidlo 2 ks, Bateria 9V 1 ks, Obrusky čistiace 1 ks,
|
53,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Juraj Glogovský - GLOTECH |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
26-08-2014
|
Zmluva o vypôžičke uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o., konateľ spoločnosti Pavol Vagaský |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie 09.2014 - 12.2014 / 01.2015 - 08.2015
|
71,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
IVES Košice |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
28.08.2014 |