Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ FAKTÚRA - DODACÍ LIST č. 1201300291 - DODÁVATEĽ ATC-JR s.r.o PÚCHOV - prevádzkáreň KOŠICE s DPH 27.01.2012
Faktúra ŠJ FAKTÚRA - DODACÍ LIST č. 1201300291 - DODÁVATEĽ ATC-JR s.r.o PÚCHOV - prevádzkáreň KOŠICE s DPH 27.01.2012
Faktúra 153012 Bravčové plece 3D 26,20 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 27.01.2012 TAURIS Cassovia, s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 06.02.2012
Faktúra ŠJ faktúra - DAŇOVÝ DOKLAD - 2100000361 dodávateľ Mäso ZEMPLIN s DPH 27.01.2012
Faktúra ŠJ faktúra - č. 120100027 MIROSLAV MACIBOBA-MIRON-EX SNINA s DPH 27.01.2012
Faktúra ŠJ faktúra -2100000176 dodávateľ Mäso ZEMPLIN s DPH 27.01.2012
Zmluva Ramcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru s DPH 27.01.2012
Faktúra 120100072 Slepačie Vajcia A- L spotreba do 12.2.2012 7 ks 23,10 € Džus Pomaranč Dolly 0,25l 1/27 190 ks 47,50 € Mlieko Polotučné Trvanlivé 1l 1,5% 50 ks 36,00 € Muka Polohruba 1 kg 1/10 10 kg 23,50 € Muka Hladká extra 1 kg 10 kg 4,70 € Muka hruba 1 kg 10 kg 4,95 € Ovsené Vločky 400 g 1/10 12 ks 4,70 € Paprika červena rezy 720 fr 1/10 10 ks 9,70 € Droždie Vivo 1/24 48 ks 5,76 € 159,88 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 27.01.2012 Miroslav Maciboba-Miron-EX Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra 112105489 KURACIE PRSIA NESOL. 32,00 kg BRAVČOVÉ STEHNO BK MRAZ. PV 16,97 kg ŠPENÁT VB 4⃰2,5 kg 10,00 kg 249,41 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 26.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra 2100001057 Prepravka 1,00 ks Br. stehno b.k. 30,10 kg 117,40 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 25.01.2012 Mäso ZEMPLÍN a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra 601200799 ŠJ Potraviny 87,86 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 25.01.2012 HUMENSKÁ MLIEKARŇ a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 15.02.2012
Faktúra 601200487 ŠJ Potraviny 55,30 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 24.01.2012 HUMENSKÁ MLIEKARŇ a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 15.02.2012
Faktúra 2100000905 Prepravka 2,00 ks Úd. Br. slanina bez kože 4,14 kg br. pečeň 22,00 kg 55,69 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 23.01.2012 Mäso ZEMPLÍN a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra 530201237 JOGURT MULLER MIX 150g PRINCESS 276,00 ks 23,0 bal 125,86 € 125,86 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 20.01.2012 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 10.02.2012
Faktúra neuvedené Zaslaný splátkový kalendár 1.)1.2.2012splatnosť981.-2.)1.3.2012splatnosť981.-3.)1.4.2012splatnosť981.- s DPH Neviaže Neviaže 20.01.2012 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina 20.02.2012
Faktúra ŠJfaktúrač.2011-12028 s DPH 19.01.2012
Faktúra ŠJfaktúra111210928 s DPH 19.01.2012
Faktúra ŠJfaktúra111210930 s DPH 19.01.2012
Faktúra ŠJfaktúra111213348 s DPH 19.01.2012
Faktúra 2012/01048 Fakturujeme Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov č. 19/1/12/2, č. 23/1/12/8, č. 27/1/12/6 a č. 30/1/12/8 568,26 € s DPH s DPH Neviaže Neviaže 19.01.2012 Štefan Jurčaga Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája 15.02.2012
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/856