Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14/2013 Opakované dodávky - odber zemného plynu 136,00 s DPH 04.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola 1 mája 12 Snina 04.02.2013
Faktúra 1453012 Potraviny pre školskú jedáleň. 17,68 s DPH neviaže neviaže 13.06.2012 TAURIS CASSOVIA, s.r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 13.06.2012
Faktúra 15-2015 Faktúra za škola penej siete 21,17 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ 10.02.2015
Faktúra 15/2013 Potraviny pre ŠJ 201,88 s DPH 23.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 23.01.2013
Faktúra 15/2013 Faktúra na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2013 (tech. PO, BOZP a činnosti s 45,47 s DPH 04.02.2013 DXa s. r. o. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 16-2015 poskytnutie služieb KORWIN 5,32 s DPH 10.02.2015 DATALAN, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina 10.02.2015
Faktúra 16/2013 Faktúra za služby pevnej siete. 19,49 s DPH 07.02.2013 Slovak-Telekom, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 16/2013 Potraviny pre ŠJ 292,55 s DPH 21.01.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 21.01.2013
Faktúra 17-2015 Doprava 140,00 s DPH 10.02.2015 Eva Zarembpvá - CK EJZATRAVEL Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina 10.02.2015
Faktúra 17/2012 Krieda školská 100 g, špongia školská, Vedro 12l, Drôtený koš, Jar 1L, Clin 500ml 178,62 s DPH neviaže neviaže 30.08.2012 Jaroslav Miško-Excelen Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 30.08.2012
Faktúra 17/2013 Faktúra za služby pevnej siete. 76,64 s DPH 07.02.2013 Slovak-Telekom, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
Faktúra 17/2013 Potraviny pre ŠJ 438,67 s DPH 17.01.2013 Ing Miroslav Jaršinský - MARCODIA ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 17.01.2013
Faktúra 18-2015 Internet 3,95 s DPH 13.02.2015 Slovanet, a.s. Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina 13.02.2015
Faktúra 18/2013 Faktúra za teplo na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 4 008,18 s DPH 11.02.2013 Teplo GGe s.r.o. Základná škola 1 mája 12 Snina 15.03.2013
Faktúra 19-2015 Faktúra za služby mobilnej siete 12,82 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 16.02.2015
Faktúra 19/2013 Potraviny pre ŠJ 5,30 s DPH 06.02.2013 PODVIHORLÁTSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s. ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina 06.02.2013
Faktúra 19/2013 Dohoda o platbách 3 300.00 s DPH 24.01.2013 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 22.02.2013
Objednávka 020-2015 USB/Canon MG 3550 s DPH 17.02.2015 Juraj Glogovský - GLOTECH Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina PaedDr. Evald Štofik riaditeľ 17.02.2015
Faktúra 20-2015 USB/Canon MG 3550 62,80 s DPH 020-2015 18.02.2015 Juraj Glogovský - GLOTECH Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina 18.02.2015
Faktúra 20/2013 Faktúra za služby Slovanet. 3,95 s DPH 13.02.2013 Slovanet, a. s. Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina 20.02.2013
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/856