Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 919001206 Fakturujeme Vám dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 6/2012 4 059,26 s DPH zmluva č. 919 11.07.2012 TEPLO GGE, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 11.07.2012
Faktúra 919001207 Fakturujeme Vám dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 7/2012 4 059,26 s DPH neviaže zmluva č. 919 07.08.2012 TEPLO GGE, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 08.08.2012
Faktúra 530210545 Potraviny pre školskú jedáleň. 159,84 s DPH neviaže neviaže 06.06.2012 INMEDIA, spol. s.r.o Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina 06.06.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 126/2012 (č.f. 6742032945) Faktúra za pevnej siete - hlasové služby - telefónne číslo 057/7622907. 14,32 s DPH neviaže neviaže 08.09.2012 SLOVAK TELEKOM A.S. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 08.09.2012
Faktúra SLOVANET_FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET AKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET 3,95 s DPH neviaže neviaže 13.07.2012 SLOVANET, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 13.07.2012
Faktúra 5*031626389-02-02-3 Faktúra za služby mobilnej siete. 42,98 s DPH neviaže neviaže 27.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 27.06.2012
Faktúra 17/2012 Krieda školská 100 g, špongia školská, Vedro 12l, Drôtený koš, Jar 1L, Clin 500ml 178,62 s DPH neviaže neviaže 30.08.2012 Jaroslav Miško-Excelen Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 30.08.2012
Faktúra 112145894 Potraviny pre školskú jedáleň 313,40 s DPH neviaže neviaže 21.05.2012 NOVACO SLOVAKIA S.R.O Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. Mája 12, Snina 21.05.2012
Faktúra 5*036405912-01-02-7 Faktúra za služby mobilnej siete. 48,70 s DPH neviaže neviaže 27.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 27.08.2012
Faktúra 7208200728 Faktúra za služby mobilnej siete. 13,93 s DPH neviaže neviaže 15.08.2012 SLOVAK TELEKOM A.S. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina 15.08.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 124/2012 (č.f. 20120818 ) Plastové okno, plastové dvere montáž plastových okien , murárske vyspravenie 980,00 s DPH neviaže neviaže 07.09.2012 DANEX - Daniel Korpa Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 07.09.2012
Faktúra 112148976 Potraviny pre školskú jedáleň 121,00 s DPH neviaže neviaže 29.05.2012 NOVACO SLOVAKIA S.R.O Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. Mája 12, Snina 29.05.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 128/2012 (č.f. 201206630) Toner úhrada HP Q2612 1010 - 2ks 26,22 s DPH neviaže neviaže 08.09.2012 KRIDLA, S.R.O Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 08.09.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 123/2012 (č.f. 2012052) Stavebný materiál 117,42 s DPH neviaže neviaže 07.09.2012 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 07.09.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 129/2012 (č.f. 7209259322) Faktúra za služby mobilnej siete - faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012 11,93 s DPH neviaže neviaže 14.09.2012 SLOVAK TELEKOM A.S. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA 14.09.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 122/2012 (č.f. 7174247941) Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 22,00 s DPH neviaže neviaže 07.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 07.09.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 125/2012 (č.f. 0742047204) Faktúra za pevnej siete - hlasové služby - telefónne číslo 057/7584180 - prehľad poplatkov za obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012 32,95 s DPH neviaže neviaže 08.09.2012 SLOVAK TELEKOM A.S. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 08.09.2012
Faktúra 2116128428 Faktúra za vodné a stočné 650,58 s DPH neviaže neviaže 28.06.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 28.06.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 120/2012 (č.f. 2116343665) Faktúra za vodné a stočné 373,90 s DPH neviaže neviaže 07.09.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 07.09.2012
Faktúra Hlavná kniha DF 152/2012 (č.f. 2563241017) Tovar pre 44 žiakov v hmotnej núdzi 730,40 s DPH neviaže neviaže 19.10.2012 Dafter, spol s r.o. Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina 19.10.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/856