|
Faktúra |
156/2012
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou, štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
64,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
ŠVET a. s. |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 162/2012
|
Faktŕa za služby pevnej siete
|
48,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SLOVAK TELEKOM |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 159/2012
|
Faktúra za dober zemného plynu za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 1216943
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
422,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 157/2012
|
faktúra za vodné a stočné
|
528,11 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 164/2012
|
Učebnice
|
194,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
PUBLICOM, s. r. o. |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 155/2012
|
stavebné a elektro komponenty
|
55,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
JANÁK, s. r. o. |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, Ulica 1 mája 12, 069 01 Snina |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 153/2012 (č.f. 5182204396)
|
TELEFÓN - Faktúra za služby mobilnej siete
|
43,25 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
25.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 154/2012
|
44 Ks SME
|
158,40 |
s DPH |
neviaže
|
Zmluva o poskytnuti finančného daru
|
25.10.2012 |
PETIT PRESS, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 152/2012 (č.f. 2563241017)
|
Tovar pre 44 žiakov v hmotnej núdzi
|
730,40 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
19.10.2012 |
Dafter, spol s r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 140/2012 (č.f. 1210020)
|
Oznam v Snínskych novinách č. 24/2012 - projekt: Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy
|
103,20 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
19.10.2012 |
Ing. Michal Fejčík - PRESS |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 148/2012 (7210317239)
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
17.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 150/2012 (č.f. 62120842)
|
Pravidelná platba za obdobie 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Zmluva č.:084/2007; Predmet zmluvy;, Fakturácia na základe ZPS c. 084/2007 podľa čl. 4., bod 4.1.2.
|
5,32 |
s DPH |
neviaže
|
Zmluva č.: 084/2007 (číslo zmluvy uvedené na faktúre)
|
17.10.2012 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 147/2012 (č.f. 22/2012)
|
Čistiace prostriedky
|
715,86 |
s DPH |
4/2012
|
neviaže
|
16.10.2012 |
Jaroslav Miško-Excelen |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 145/2012
|
Poistné
|
433,17 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
16.10.2012 |
KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. VIENNA INSURANCE GROUP |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
601207955
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
146,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 146/2012
|
Dodávka tepla na ústredné kúurenie a ohrev teplej vody
|
4 059,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 144/2012
|
FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET - 3 hodiny + So-Ne (PR17539-zš5snina); paušálny poplatok od: 01.10.2012 do: 31.10.2012
|
3,95 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
15.10.2012 |
SLOVANET, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 151/2012
|
Poistné
|
329,55 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
15.10.2012 |
KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. VIENNA INSURANCE GROUP |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 167/2012 (52012/00806)
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
341,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
12.10.2012 |