|
Faktúra |
7300068997
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5041203965
|
Faktúra za predplatné za rok 2012 - SFSA12FSA000, Finančný spravodajca, ročník 2012.
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6130018639
|
Faktúra za služby Slovanet.
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Slovanet, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113103056
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
450,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Budvest Slovakia, s. r. o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3100000597
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
79,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Mäso ZMPLÍN, a. s. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Základna škola, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Oznam v Sninských novynách
|
184,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Ing. Michal Fejčik - PRESS |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7144363938
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52990/2013
|
Zálohová faktúra - Faktúra za predplatné publikácií "Čo má vedieť účtovnička" - ročník 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
AJFA + AVIS, s r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 1310033
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
343,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Základna škola, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 1310034
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
426,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Základná škola, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3100000269
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
100,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Mäso ZMPLÍN, a. s. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
CVČ Snina, zastúpený Ing Ladislav Mihók |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8.1.2013
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust.409 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb)
|
72 940,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
MIVASOFT, spol. s.r.o |
Základná škola, Ul. 1.mája 12, |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Potraviny pre ŠJ
|
617,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ ul. 1. mája, Snina |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012590-P
|
Faktúra za spotrebný materiál.
|
18,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING Prevádzka: PREDAJŇA-Železiarský a záhradnícky tovar |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5189261750
|
Faktúra za mobilné služby.
|
43,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9745987805
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
14,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
|
2 096,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Teplo GGE, s. o. r. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
24-04-2013-5
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a násl, Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2012 |
DMJ MARKET s.r.o |
Základná škola, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1200062
|
Oprava podláh - Základná škola Ul. 1 mája 12, Snina
|
18 950.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
KP - BUILDING s. r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
08.01.2013 |