|
Faktúra |
58/2015
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Faktúra za vodné a stočné
|
553,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
05-05-2015
|
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Mgr. Vlasta Kimáková - predseda ZO OZ PŠ a V ZŠ Snina, Ulica 1. mája |
Základná škola Ulica 1. mája 12, Snina, IČO: 36158798 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Zmluva |
05/05/2015
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Jana Handrová |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
05/05/2015/2
|
Dodatok č. 5. k zmluve o výpožičke podpísanej dňa 11.12.2013 medzi Základnou školou, Ul. 1. mája 12, Snina a Janou Handrovou
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Jana Handrová |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Dohoda o platbách
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Faktúra na základe mandátnej zmluvy služby za tento mesiac (tech PO BOZP a činnosti s tým súvisiace)
|
45,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DXa s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
061/2015
|
Objednávka toneru do tlačiarne HP Laserjet 1018 - HP Q 2612A black 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Camea Computer systems a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ |
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50-2015
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
12,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51-2015
|
Internet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
276/2015
|
Potraviny
|
32,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
PODVIHORLÁTSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44-2015
|
Spotrebný materiál
|
85,88 |
s DPH |
044-2015
|
|
09.04.2015 |
Juraj Glogovský - GLOTECH |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45-2015
|
Spotrebný materiál
|
97,84 |
s DPH |
045-2015
|
|
09.04.2015 |
PROVING, spol. s r.o. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46-2015
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
41,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47-2015
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
48-2015
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49-2015
|
Servisné služby na základe zmluvy
|
5,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
273/2015
|
Potraviny
|
147,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Eastfood s.r.o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41-2015
|
Faktúra za vodné a stočné
|
698,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
04.05.2015 |