|
Faktúra |
176/2014
|
Servisné služby
|
5,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Datalan, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210-2014
|
Potraviny
|
314,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Dodávka plynu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Faktúra za materiál
|
6,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
JANÁK, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Faktúra za materiál
|
47,47 |
s DPH |
174
|
|
04.12.2014 |
Proving |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
212,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
BAUTEKA s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Sprostredkovanie a implementácia projektu Líder 2014
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
I.V.M.K |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
tech PO, BOZP a činnosti stým súvisiace
|
45,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
186/2014
|
Objednávka tovarov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Jaroslav Miško |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofík |
riaditeľ |
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
523,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
204-2014
|
Potraviny
|
361,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Miroslav jaršinský - MARCODIA |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
173/2014
|
Objednávka tovarov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
JANÁK, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofík |
riaditeľ |
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
27-11-2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Futbalový klub Roma Snina, zastúpený: Milan Grundza |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
24-11-2014
|
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke podpísanej dňa 11. 12. 2014 medzi Základnou školou, Ul. 1. mája 12, Snina a Janou Handrovou
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Jana Handrová |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
10-11-2014
|
Zmluva o výpožičke
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Ing. Jozef Savka |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
28-10-2014
|
Nájomná zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Ing. Daniel Roško |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
29-09-2014
|
Zmluva o nájme č. 16/2014 o užívaní nebytových priestorov podľa zák. 116/1990 Z.z. a podľa § 663 nasledujúcich Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Mesto Snina: v zastúpení Ing. Štefan Miľovčík, primátor mesta |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Všeobecný materiál - tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
28,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Slovak Telecom |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
18-09-2014
|
Objednávka tonerov do tlačiarne HP Laserjet 1018 a i-SENSYM MF 4410 a to: HP Q 2162A black 3 ks / Canon 728 black 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ školy |
18.09.2014 |