|
Faktúra |
29081520
|
Úhrada za mesiac august 2015
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jana Handrová, Kukučínova 2042, 06901 Snina |
Základná Škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
290815
|
Úhrada za mesiac júl 2015
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jana Handrová, Kukučínova 2042, 06901 Snina |
Základná Škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Faktúra za dodávku - teplo na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
|
3 734,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Teplo GGE |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
tech PO, BOZP
|
45,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
DXa s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Faktúra za vodné a stočné
|
782,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69-2015
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
VYÚČTOVANIE POISTNÉHO
|
180,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Spotrebný tovar
|
44,46 |
s DPH |
067/2015
|
|
01.06.2015 |
Juraj Glogovský - GLOTECH |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
067/2015
|
Spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Juraj Glogovský - GLOTECH |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Faktúra za služby - telefón ZŠ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Compatible toner cartridge Camea Canon Cartridge 2 ks
|
10,90 |
s DPH |
161/2015
|
|
22.05.2015 |
CAMEA computer systém, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
161/2015
|
Objednávka toneru do tlačiarne Canon MF 4410 - CANON CRG 728 BLACK - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
CAMEA computer systém, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ |
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Faktúra za služby Slovanet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Faktúra za služby
|
11,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
KOMPATIBIL HP Q26612A 5,00 ks
|
25,50 |
s DPH |
061/2015
|
|
13.05.2015 |
CAMEA computer systém, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Doprava osôb: Na trade Snina - Sninské rybníky (2 krát) / Na trade Snina Humenné (plaváreň) a späť (6 krát)
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
JOZEF GALANDA |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
145-2015
|
Odborná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Miroslav Plavka - odborné prehliadky a revízie |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Poskytnutie služieb KORWIN
|
5,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57-2015
|
Faktúra za dodávku tepla ma ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
|
3 734,33 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Teplo GGE |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
12.05.2015 |