|
Faktúra |
126/2014
|
Faktúra za vykonané práce: Výspravka omietky stemalom 12 m2 x 3 € / osadenie líšt podlahových 42 m x 4 € / Maľba biela 112 m2 x 2.20 € / Hygienický náter soklový 41 m2 x 3 €, Oprava strešnej krytiny 112 €
|
685,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Vasiľ Kovka, Kukučínová 2040/1, 06901 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
faktúra za dodanie zemného plynu - fakturačné obdobie 19.07.2013 - 18.07.2014. / Adresa odberného miesta 1. mája 12, 06901 Snina
|
73,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 4/2014.
|
3 806,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Teplo GGE s.r.o. - prevádzka Snina, študentská 1457, 06901 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 3/2014.
|
3 806,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Teplo GGE s.r.o. - prevádzka Snina, študentská 1457, 06901 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2013 (tech. PO, BOZP a činnosti s
|
45,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
DXa s. r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
76,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Faktúra za spotrebný materiál -triedne knihy a tlačivá
|
239,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská č. 16, Snina |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
22.3.2013
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Tomáš Potocký |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 192/2012
|
Oprava strechy a 17 ks HREBENÁČOV v mesiaci decembri 2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Marek Štofík |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 196/2012
|
Zálohová faktúra za zálohu na dodávku tepla na vykurovanie a ohrev TÚV na mesiac December 2012:
|
1 968,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 167/2012 (52012/00806)
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
341,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1582/2012
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
520,37 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60120720
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
32,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8012008555
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
18,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
PODVIHORLÁTSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
601207955
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
146,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
530214009
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
1 195,77 |
s DPH |
|
|
15.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
15.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
CVČ Snina, zastúpený Ing Ladislav Mihók |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130065
|
Faktúra na základe úpnej zmluvy podpísanej dňa 08.01.2013 dodávku zariadenia a vybavenia v rámci projektu s názvom: "Športom a moderným vzdelaním do novej Európy"
|
72 940.08 |
s DPH |
|
8.1.2013
|
13.02.2013 |
MIVASOFT, spol. s.r.o |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
27-03-2013
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
|
37 985,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
EuroEduca, n.o |
Základná škola, Ul. 1.mája 12, Snina |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 190/2012
|
Faktúra za vodné a stočné
|
367,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
20.12.2012 |