|
Faktúra |
919001206
|
Fakturujeme Vám dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 6/2012
|
4 059,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 919
|
11.07.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
919001207
|
Fakturujeme Vám dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody podľa zmluvy č. 919 za mesiac 7/2012
|
4 059,26 |
s DPH |
neviaže
|
zmluva č. 919
|
07.08.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
530210545
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
159,84 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
06.06.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 126/2012 (č.f. 6742032945)
|
Faktúra za pevnej siete - hlasové služby - telefónne číslo 057/7622907.
|
14,32 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.09.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
SLOVANET_FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET
|
AKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET
|
3,95 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
13.07.2012 |
SLOVANET, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5*031626389-02-02-3
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
42,98 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
27.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Krieda školská 100 g, špongia školská, Vedro 12l, Drôtený koš, Jar 1L, Clin 500ml
|
178,62 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
30.08.2012 |
Jaroslav Miško-Excelen |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112145894
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
313,40 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
21.05.2012 |
NOVACO SLOVAKIA S.R.O |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. Mája 12, Snina |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5*036405912-01-02-7
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
48,70 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
27.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7208200728
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
13,93 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
15.08.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 124/2012 (č.f. 20120818 )
|
Plastové okno, plastové dvere montáž plastových okien , murárske vyspravenie
|
980,00 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
07.09.2012 |
DANEX - Daniel Korpa |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112148976
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
121,00 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
29.05.2012 |
NOVACO SLOVAKIA S.R.O |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. Mája 12, Snina |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 128/2012 (č.f. 201206630)
|
Toner úhrada HP Q2612 1010 - 2ks
|
26,22 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.09.2012 |
KRIDLA, S.R.O |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 123/2012 (č.f. 2012052)
|
Stavebný materiál
|
117,42 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
07.09.2012 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 129/2012 (č.f. 7209259322)
|
Faktúra za služby mobilnej siete - faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012
|
11,93 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
14.09.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 122/2012 (č.f. 7174247941)
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
22,00 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
07.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 125/2012 (č.f. 0742047204)
|
Faktúra za pevnej siete - hlasové služby - telefónne číslo 057/7584180 - prehľad poplatkov za obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012
|
32,95 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.09.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2116128428
|
Faktúra za vodné a stočné
|
650,58 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
28.06.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 120/2012 (č.f. 2116343665)
|
Faktúra za vodné a stočné
|
373,90 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
07.09.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 152/2012 (č.f. 2563241017)
|
Tovar pre 44 žiakov v hmotnej núdzi
|
730,40 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
19.10.2012 |
Dafter, spol s r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
19.10.2012 |