|
Faktúra |
2116128428
|
Faktúra za vodné a stočné
|
650,58 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
28.06.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8012004991
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
17,98 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
06.06.2012 |
PODVIHORLÁTSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. Mája 12, Snina |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 152/2012 (č.f. 2563241017)
|
Tovar pre 44 žiakov v hmotnej núdzi
|
730,40 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
19.10.2012 |
Dafter, spol s r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 150/2012 (č.f. 62120842)
|
Pravidelná platba za obdobie 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Zmluva č.:084/2007; Predmet zmluvy;, Fakturácia na základe ZPS c. 084/2007 podľa čl. 4., bod 4.1.2.
|
5,32 |
s DPH |
neviaže
|
Zmluva č.: 084/2007 (číslo zmluvy uvedené na faktúre)
|
17.10.2012 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 140/2012 (č.f. 2116343665)
|
Pravidelná platba za obdobie 1. 7. 2012 – 31. 7. 2012 Zmluva č.:084/2007; Predmet zmluvy;, Fakturácia na základe ZPS c. 084/2007 podľa čl. 4., bod 4.1.2.
|
5,32 |
s DPH |
neviaže
|
Zmluva č.: 084/2007 (číslo zmluvy uvedené na faktúre)
|
04.10.2012 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Interný doklad č. 385
|
Výkaz nedoplatkov
|
39,22 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.10.2012 |
Dôvera zdravotná poišťovňa, a.s., |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 139/2012 (č.f. 20121250)
|
Fakturácia na základe mandátnej zmluvy služby za mesiac september 2012 (tech.PO, BOZP a činnosti s tým súvisiace)
|
45,47 |
s DPH |
neviaže
|
MZ05/01/01.01.2005
|
03.10.2012 |
DXa. s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 140/2012 (č.f. 1210020)
|
Oznam v Snínskych novinách č. 24/2012 - projekt: Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy
|
103,20 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
19.10.2012 |
Ing. Michal Fejčík - PRESS |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1214122
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
140,17 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.06.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 145/2012
|
Poistné
|
433,17 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
16.10.2012 |
KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. VIENNA INSURANCE GROUP |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 151/2012
|
Poistné
|
329,55 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
15.10.2012 |
KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. VIENNA INSURANCE GROUP |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 153/2012 (č.f. 5182204396)
|
TELEFÓN - Faktúra za služby mobilnej siete
|
43,25 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
25.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
530210545
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
159,84 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
06.06.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 154/2012
|
44 Ks SME
|
158,40 |
s DPH |
neviaže
|
Zmluva o poskytnuti finančného daru
|
25.10.2012 |
PETIT PRESS, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
601204603
|
Potraviny pre školskú jedáleň – mliekarenské výrobky.
|
126,61 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
06.06.2012 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 141/2012 (20112448-P)
|
Spotrebný materiál a železiarsky tovar
|
21,20 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.10.2012 |
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING Prevádzka: PREDAJŇA- Železiarsky a záhradnícky tovar |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 122/2012 (č.f. 7174247941)
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
22,00 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
07.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 148/2012 (7210317239)
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
17.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 143/2012 (8743034603)
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
41,11 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
09.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 143/2012 (9743020465)
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
14,32 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
09.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MÁJA 12, SNINA |
|
|
09.10.2012 |