|
Faktúra |
Zálohová faktúra 1206568100
|
Fakturácia preddavku na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2013.
|
19.98s |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
03.08.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnuti finančného daru
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianského zákonníka - poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE
|
158,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA O DIELO uzavretá podĺa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb
|
ZMLUVA O DIELO uzavretá podĺa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb
|
7 229,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
DANEX - DANIEL KORPA |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
SLOVANET_FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET
|
FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET - 3 hodiny + So-Ne (PR17539-zš5snina); paušálny poplatok od: 01.06.2012 do: 30.06.2012
|
3,95 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
14.06.2012 |
SLOVANET, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SLOVANET_FAKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET
|
AKTÚRA ZA SLUŽBY SLOVANET
|
3,95 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
13.07.2012 |
SLOVANET, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosř, spol s r.o. |
Základná škola, Ul. 1 mája 12 Snina, |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená dňa v zmysle § 408 a masl. Obchodného zákonníka
|
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená dňa v zmysle § 408 a masl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
AGROMIX, výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Interný doklad č. 385
|
Výkaz nedoplatkov
|
39,22 |
s DPH |
neviaže
|
neviaže
|
08.10.2012 |
Dôvera zdravotná poišťovňa, a.s., |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01Snina |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 196/2012
|
Zálohová faktúra za zálohu na dodávku tepla na vykurovanie a ohrev TÚV na mesiac December 2012:
|
1 968,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 192/2012
|
Oprava strechy a 17 ks HREBENÁČOV v mesiaci decembri 2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Marek Štofík |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 191/2012
|
1 kaniste ecosol PLUS 13 kg, 1 kaniste esosol NEUTRAL 10 kg
|
146,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Hagleitner hagiene slovensko s,r.o, |
Základná škola, Ulica 1.maja 12, Snina ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ 1. MAJA 12, SNINA |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 190/2012
|
Faktúra za vodné a stočné
|
367,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 189/2012
|
Letáky, plagát, brožúrka, web stránka, inzercia
|
2.220.00 |
s DPH |
01/10/2012
|
|
20.12.2012 |
Korona, n.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 188/2012
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
Závezná obiednávka
|
|
19.12.2012 |
DATAKABINET, s. r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 187/2012
|
Faktúra za prepravu snina-Prešov a späť zo dňa 17. 12. 2012.
|
130,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
EJZATOUR, s. r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 185/2012
|
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac december (tech. PO, BOZP a činnosti s tým súvisiace)
|
45,47 |
s DPH |
MZ05/01/01.01.2005
|
|
18.12.2012 |
DXa. s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 184/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica 1. mája 12, Snina |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 183/2012
|
FAKTÚRA ZA DODÁVKU TAPLA NA ÚSTREDNÉ KÚRENIE A OHREV REPLEJ UŽÍTKOVEJ VODY
|
4 059,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
TEPLO GGE, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 182/2012
|
Sieťové zariadenia ,cartridge do tlačiarne a kancelárske potreby
|
154,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Juraj Glogovský - GLOTECH |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Hlavná kniha DF 181/2012
|
Faktúra za využívanie služby : 3 hodiny + So-Ne (PRI7539-zs5snina); paušálny poplatok od: 01.12.2012 do: 31.21.2012
|
3,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
SLOVANET, a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina, Ulica 1.mája 12, 069 01 Snina |
|
|
12.12.2012 |